制定报销流程通常包括以下步骤：
财务人员需要明确哪些项目和费用需要报销，以及对应的流程和签字人。
财务人员根据明确的项目拟定报销制度和流程的初稿。
将初稿提交给公司负责人进行初审，并根据反馈进行修改。
财务部将新稿提交给各部门负责人讨论，综合意见后定稿。
财务部定稿后，由公司负责人审批签发，并发放给各部门。
对报销制度和流程进行全公司范围内的学习和宣导。
员工在发生费用支出后，收集原始凭证并填写报销单。
部门负责人审核报销单的真实性、合理性和必要性。
财务人员对报销单及原始凭证进行审核，确保真实性和合规性。
对于较大金额或特殊费用，可能需要公司领导的审批。
财务部门根据审批通过的报销单进行付款操作。
财务部门将报销金额记录在账簿中，并更新财务系统数据。
报销前需整理好各类单据，并按要求粘贴整齐。
员工预借款需填写借款单，由相关负责人签字后出纳人员才能放款。
根据金额大小，设定不同的审批权限，如2000元以下由常务副总审批，超过2000元需总经理审批。
确保报销按照规定的流程进行，不得越级审批或未经审批擅自报销。
报销单据必须按照要求填写规范，包括金额、日期、项目等信息必须清晰、准确。
财务部门必须对报销单据进行审核，确保信息的真实性、合法性。
包括预算控制、发票核对、合规审查等，以防止财务风险和违规行为。
日常小额费用使用“费用报销单”，并附上相关凭证。
各部门“一个月申购一次”，统一填制请购单报行政部，由总经理审批后采购。
请根据公司的具体情况和财务制度，对上述步骤进行调整和优化。
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