公司发票报销的开具流程如下：
公司依法设立后，凭借营业执照领购发票。
按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动时，收款方应当向付款方开具发票。
发票必须是由税务局统一监制，有新版发票监制章，旧版监制章发票不能继续使用。
将取得的发票（发票联）粘贴在报销单上，并附上相关的费用明细和原始凭证。
依照原始凭证发生的交易时间分类详细填写报销单，并编号。
报销单必须经过上级领导人员批准，如部门负责人、总经理等。
经批准后，财务人员需要对单据、报销标准进行复核，确认无误后签字确认。
出纳根据审批签字的报销审批单进行付款。
开具后的发票存根联和发票登记簿应当保存5年。
建议
确保所有发票和原始凭证的真实性和合法性，避免使用收据、白条等无效凭证。
报销单应详细填写，包括报销人、报销项目、报销金额、所属部门等信息，以便于财务审核。
遵守税务机关的规定，妥善保管发票存根联和发票登记簿。
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